Przewodnik po systemie
Wspólnie wykonamy tutaj przykładową wypłate zapoznając się jednocześnie z opcjami systemu.
Najogólniej kolejność wykonywania operacji jest następująca:
1. Naniesienie danych personalnych pracowników.
Zanim rozpoczniemy sporządzanie wypłaty musimy nanieść dane personalne pracowników. W przyszłości będziemy te dane edytować bądź uzupełniać w zależności od potrzeb.
Wchodzimy do kartoteki personalnej uruchamiając opcję Dane->Personalia lub Dane->Pracownicy a natępnie dodajemy kolejnych pracowników wybierając z menu Pracownicy->Dodaj i wprowadzając wymagane dane.
2. Naniesienie danych płacowych stałych.
Do sporządzenia wypłaty prócz danych personalnych pracowników potrzebne nam będą także dane płacowe takie jak płaca zasadnicza, wyskość kosztów uzyskania, czy procent premii.
Dane te możemy nanieść wchodząc do kartoteki płacowej (pozycja Dane->Składniki płac (Ctrl+S) ) a następnie nanosząc dane kolejnych pracowników.
Po naniesieniu (modyfikacji) stałych danych możemy przystąpić do otwierania nowej wypłaty. Wybieramy z menu Operacje pozycję Nowa wypłata.
4. Naniesienie danych zmiennych i ewentualna modyfikacja danych stałych.
Kiedy nowa wypłata jest już otwarta możemy przystąpić do wypełnienia danych zmiennych takich jak ilość dni chorobowego, dni urlopu, jednorazowe potrącenia itp. Wykonujemy to korzystając z kartoteki płacowej. (Ctrl+S)
Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych mozemy przystąpić do naliczeń.Wybieramy pozycję Naliczenia z menu Operacje, a następnie nazwę algorytmu przeliczeń, który chcemy uruchomić. Na podstawie naniesionych danych zostaną wyliczone potrzebne składniki płacowe (podatek, wypłata itp) a następnie zostaną one zapisane w archiwum płacowym.
Obliczone wyniki można przeglądnąć korzystając z archiwum płacowego.
Chcąc wydrukować wyniki obliczeń korzystamy z opcji Operacje->Wyniki (Ctrl+W).
Cały cykl operacji możemy powtórzyć dla natępnej wypłaty.
Ostatnia aktualizacja: 18 lipiec 1998